一、2007年财政预算执行情况及五年工作回顾

　　(一)全县财政收支预算执行情况

　　1、地方财政总收入和一般预算收入执行情况

　　预计全县当年实现财政一般预算收入58030万元，占调整预算数的100％，比上年实绩增长30％，税收占一般预算收入比重为70．2％；地方财政总收入87451万元，占调整预算数的100％，比上年实绩增长26．6％，税收占地方财政总收入比重为80．3％。地方财政总收入中，县本级预计完成收入为46833万元，镇区级预计完成收入为40618万元。分部门的地方财政总收入预计完成情况为：国税部门完成34000万元，占调整预算的100％，较上年实绩增长18．5％：地税部门完成31900万元，占调整预算的100％，较上年实绩增长33．2％；财政部门完成21551万元，占调整预算的100％，较上年实绩增长31．1％。

　　2、一般预算支出执行情况

　　县十二届人大五次会议审议批准的2007年度财政一般预算支出为87993万元。在预算执行过程中，由于盐东镇划归亭湖区，以及省市追加专项支出指标，上年结转支出和新增支出等因素的影响，一般预算支出调整数为135694万元。初步预测全县当年财政一般预算支出为122000万元，比上年支出实绩增长35．2％。

　　3、一般预算收支结果

　　根据收入完成情况，计算当年一般预算可用财力合计为135694万元，其中：一般预算体制财力为87202万元，省市追加一般预算专款25347万元，上年滚存结转结余15869万元，调入预算外资金7276万元。年终一般预算收支预算执行结果，一般预算滚存结转结余为13694万元，其中：支出结转结余13694万元。由于收入口径的调整，基金收入不作为考核收入，但作为财政收入统计，且均为县本级收入。又根据上级规定，今年土地出让金收入由原来的净收益入库调整为总收入入库。现将执行结果报告如下：预计2007年全县基金收入为42388万元，占调整预算的130．9％，比上年实绩增长41．2％；计算基金财力合计51465万元，其中：当年收入财力为42388万元，省市追加专款2500万元，上年滚存结转结余6577万元。基金支出为45000万元，占调整预算的87．4％，同口径比上年实绩增长27．4％。基金支出滚存结转结余为6465万元，其中：支出结转结余6465万元。

　　上述收支预算执行结果表明，县镇财政采取了培植财源、增收节支、调入预算外资金等措施，实现了当年收支平衡。

　　(二)县本级财政收支预算执行情况

　　预计县本级实现一般预算收入33756万元，占调整预算数的100％，比上年实绩增长31．4％；地方财政总收入46833万元，占调整预算数的100％，比上年实绩增长31．6％；县本级实现财政一般预算支出102213万元，比上年实绩增长36．2％。

　　县本级基金收支已在第一部分中报告，不再重复叙述。

　　(三)主要工作措施

　　———理财思路不断拓宽。一是重抓政策激励。二是重抓资金引导。三是重抓优质服务。
　　———财政管理不断规范。一是强化收入征管。二是规范支出管理。三是加强财政监督。
　　———保障能力不断增强。一是保证基本运转。二是支持新农村建设。三是倾斜社会保障。
　　———财政改革不断深化。一是深化国库集中支付改革。二是着力推行非税收入管理改革。三是深化政府采购改革。

　　(四)五年财政回顾

　　———财政收入稳步增长。预计2007年完成财政一般预算收入58030万元，比2002年增长3．1倍，年均增量达7871万元，超额完成了翻番目标。财政一般预算收入占国内生产总值的比重，从2002年的3．1％提高到2007年的3．8％。

　　———财政投入重点突出。预计2007年教育投入35000万元，比2002年增长2．1倍；预计2007年支农投入7200万元，比2002年增长4．2倍；预计2007年抚恤和社会福利救济投入5000万元，比2002年增长3．5倍；预计2007支持经济发展的无偿投入6000多万元，比2002年增长5．8倍等等。

　　———改革创新与时俱进。五年来，按照构建公共财政框架要求，先后实施了部门预算编制改革、非税收入管理改革、国库集中支付改革、政府采购管理改革、“镇财县管镇用”改革，加强了财政管理，规范了收支行为，提高了财政资金使用效益。

　　———服务发展成效显著。五年来，先后安排兑现优惠政策、奖励和贴息资金1亿多元，为46家企业安排财政间隙周转资金2．2亿元，为180多家企业向上申报项目150多个，争取项目资金3个多亿元。

　　二、2008年全县财政预算草案

　　2008年全县财政一般预算收入为72550万元，同比增长25％，其中：税收收入54250万元，占一般预算收入比重为74．8％；地方财政总收入为110250万元，同比增长26．1％，其中：税收收入91950万元，占地方财政总收入比重为83．4％。

　　地方财政总收入目标分解到征管部门为：国税部门收入为44000万元，同比增长29．4％；地税部门收入为42000万元，同比增长31．7％：财政部门收入为24250万元，　　同比增长12．5％，其中：契税、耕地占用税收入为7500万元，比2007年预计完成数增加2020万元，增长36．9％。

　　地方财政总收入中：县本级收入目标约为54850万元，镇区级收入目标约为55400万元。

　　2008年全县预算财政一般预算支出109476万元(县本级89435万元，镇区级2004l万元)，其中：人员支出预算为59217万元(县本级51428万元，镇区级7789万元)，占预算总支出的54．1％；正常公用支出预算为7796万元(县本级5209万元，镇区级2587万元)，占预算总支出的7．1％；专项业务支出预算为9464万元(县本级6799万元，镇区级2665万元)，占预算总支出的8．7％；专项配套支出5629万元(县本级)，占预算总支出的5．1％；项目支出预算为12187万元(县本级5187万元，镇区级7000万元)，占预算总支出的11．1％；行政性收费和专款等列收列支中专项支出15183万元(县本级)，占预算总支出的13．9％。

　　三、2008年财政工作推进措施

　　坚持一个中心：以服务发展为天职，培优培大财源。一是做实税源基础。二是做强主体财源。三是做宽生财之道。
　　突出二个重点：一是重抓财政改革，激发内生活力。二是重抓收支管理，规范理财行为。
　　搭建三个平台：一是以项目载体为支撑，搭建融资平台。二是以激励发展为导向，搭建政策平台。三是以惠民利民为目标，搭建保障平台。
　　做好四项工作：一是强化运转保稳定。二是强化支持促发展。三是强化监管抓规范。建立财务监督预警制度。四是强化自身争一流。