——在长荡镇第十六届人民代表大会第三次会议上

财政所所长   薛锋生

(2014年2月28日)

各位代表：

受镇人民政府的委托，我向大会报告2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议。并请列席会议的同志提出宝贵意见。

2013年财政预算执行情况

2013年，我镇财政工作在镇党委、政府和县财政局的正确领导下，在镇人大的依法监督下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻镇党代会、人代会会议精神，坚持依法治税、依法理财，积极培植财源，努力增加财政收入，紧紧围绕发展、稳定、提高的要求，合理安排支出，较好地完成了全年财政收支任务，有力的支持了全镇经济和各项社会事业的发展。

一、税收增幅较大，财政收支平衡

1、财政收入方面。我镇2013年实现财政收入5963.98万元，比上年5746.30万元增加217.68万元，增长3.79%；其中一般预算收入4533.48万元，比上年3883.26万元增长16.74%。

（1）增值税收入1636.32万元，比去年2268.40万元，减少27.86%。                                                                                                                                                        

（2）营业税收入2195.22万元，比去年2484.42万元，减少11.65%。   

（3）企业所得税收入467.85万元，比去年131.87万元增加335.98万元，增长254.78%。

（4）个人所得税收入463.12万元，比去年193.48万元增加269.64万元，增长139.36%。

（5）城市维护建设税收入563.11万元，比去年280.61万元增加282.5万元，增长100.67%。

（6）房产税18.22万元，比去年17.98万元增加0.24万元，增长1.33%。

（7）印花税80.16万元，比去年27.67万元增加52.58万元，增长190.02%。

（8）城镇土地使用税42.04万元，比去年27.31万元增加14.73万元，增长53.94%。

（9）土地增值税5.51万元，比去年2.05万元增加3.46万元，增长168.78%。

(10) 车船使用税3.39万元，比去年1.9万元增加1.49万元，增长78.42%。

（11）契税92.92万元，比去年44.11万元增加48.81万元，增长110.65%。

（12）耕地占用税27.79万元。

（13）教育费附加收入368.36万元，比去年250.4万元增加117.96万元，增长47.11%。

2、财政支出方面。我镇2013年共实现财政支出5605.18万元，其中：

（1）人大事务27.95万元，比去年30.93万元减少9.6%。

（2）政府办公厅及相关机构事务577.04万元，比去年883.27万元减少34.67%。

（3）公共安全11.30万元，比去年15.75万元减少28.25%。

（4）财政事务27.41万元，比去年4.61万元增长494.6%。

（5）人口与计划生育事务228.50万元，比去年204.40万元增长11.79%。

（6）共产党事务40.74万元，比去年38.63万元增长5.46%。

（7）招商引资59.20万元，比去年290万元减少795.86%。

（8）群众团体事务2.10万元。

（9）其他城乡社区事务20万元。

（10）抚恤120.69万元，比去年202.87万元减少40.51%。

（11）社会福利81.79万元。

（12）其他民政管理事务支出9.15万元。

（13）其他城镇社会救济9.48万元，比去年9.82万元减少3.46%。

（14）医疗卫生支出15.64万元，比去年16.56万元减少5.55%。

（15）农业支出246.80万元，比去年297.81万元减少17.13%。

（16）其他节能环保支出9万元。

（17）其他支持中小企业发展和管理支出2687.46万元。

（18）其他支出48万元。

（19）基金支出1000万元。

3、二○一三年镇级可用财力和决算结果。

2013年总财力5605.18万元，当年公共预算财力4605.23万元，其中体制结算财力4249.91元,基金预算财力1000万元；当年财政支出5605.18万元，预算内当年实现收支平衡。

二、致力税源培植，强化税收征管

1、规范运行，投入有序，管理机制更加健全。2013年，根据上级政府确定的财政工作任务，我们牢固树立和认真落实科学发展观，在严格依法理财，积极开辟财源，促进财政增收的同时，坚持以人为本、协调发展，大力优化财政支出结构，资金重点向“三农”、项目推进和事关群众利益以及经济社会发展的薄弱环节倾斜，保障了重点支出的需要，努力深化和积极推行“镇财县管”改革，强化财政资金监管，规范收支行为，提高财政资金使用效益，财政保障能力有了新的提高，有力的促进了全镇经济发展和社会进步。

2、培植税源，强化征管，财政收入完成较好。财税部门按照年初上级下达的年度财税任务，及时分解任务，落实工作措施。在预算执行过程中对收入入库情况进行动态分析，按照“以天保旬，以旬保月，以月保季，以季保年”的总体要求，积极开展“规范税收秩序，推进综合治税”专项整治行动，定期与国地税部门研究会办税收征管工作，配合国地税深入中小企业，挖掘潜在税源；加强协税护税网络和总部经济建设，全年共引进鑫杰再生资源等总部经济公司2个，全年实现税收400万元；明确村建中心、水利站、财政所等单位作为委托代征单位，实现税收征管“以小补大”全覆盖，共委托代征契税、耕地占用税、建筑营业税、以及其他各类零散税收300多万元。较好地完成了全年税收征管任务。

3、突出重点，优化支出，保障力度不断加大。按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保了重点支出的需要。一是重点保障工资的按时发放和机构正常运转。在财政预算安排和执行过程中，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，压缩消耗性支出，确保了各类人员工资的按时发放和政府机构及中心正常运转。二是注重政策实效，惠农、支农措施得到全面落实。认真落实中央农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，确保各项惠农、支农政策不折不扣的落实到广大农户手中。全年共发放各类涉农补贴2500多万元，受益农户6.5万户,受益人数达21.4万人次,使全镇广大农民直接体会到党和政府的温暖，促进了农业和农村经济的发展。

4、加强管理，严格审批，资金使用更加合理。健全和完善财政工作人员岗位责任制，研究出台机关内务管理制度，进一步规范了来客招待、车辆调用、公物维修、设备购置以及机关文印等费用支出程序，努力做到用制度管人、用制度管事。建立中心零户管理制度，强化收支两条线，实现非税收入“财政统管、政府安排”的目标。加大财经业务培训，落实村财镇管，确保全镇财政工作健康有序发展。

各位代表，2013年面对复杂多变的经济形势和较高的税收任务，财政部门变压力为动力，加快协作，密切沟通，积极挖掘增收潜力，依法强化征管，进一步提高财政收入质量，财政工作取得了一定的成绩，但在财政运行过程中，还存在一些不容忽视的困难和问题，一是经济基础仍然薄弱，缺乏稳固增长的支柱税源；二是各项刚性支出增长较快，财力缺口大，资金调度十分困难；三是税源单一，产业结构调整缓慢，直接影响财政收入的增长和农民收入的增加。财政增收和经济发展的矛盾在短期内仍难解决。这些问题我们将在今后工作中，在镇党委、镇政府的正确领导下，积极采取有效措施，逐步加以解决。

我们坚信，有镇党委、政府的正确领导，有全镇广大干群的共同努力，我镇的财政工作必将日益好转。

2014年财政工作思路

2014年财政工作的总体目标是：认真贯彻落实镇党代会、人代会精神，创新敬业，实干争先。不断创新财政工作体制和机制，切实履行财政职能，推动财政工作可持续发展，促进全镇经济健康发展。我们的目标是突出一个中心，落实两个确保，做到三个到位。即突出以财源建设为中心；确保工资按时发放，确保保障资金按月拨出；应收的财政资金收到位，压缩的费用压到位，控制的支出控到位。

一、财政收入预算情况

2014年财政预算总收入6600万元，一般预算收入为5000万元，同比增长10%。

二、财政支出情况

2014年财政预算支出5111.55万元，其中，一般公共支出1993.45万元，公共安全支出12.21万元，文化体育与传媒311.91万元,社会保障支出435.12万元，农林水事务支出3273.06万元，人口与计生事务支出160.3万元，支持中小企业发展和管理支出1822.27万元，以上各项支出确保了政府的正常运转，同时也兼顾到社会事业的发展。

2014年我镇预计可用财力为5111.55万元，财政支出5111.55万元，收支持平。

三、围绕目标，狠抓落实，圆满完成全年财政收入任务

2014年切实做好服务项目建设，着力推进我镇经济发展，我们将重点做好以下几个方面的工作：

1、狠抓财源建设，增强发展后劲。一是继续加大招商引资力度。强化服务意识，为投资者服好务。二是继续加大对现有税源的扶持力度，帮助其解决融资、信息、人才、技改等方面的困难和问题，增强其对我镇经济的支撑能力。

2、狠抓收入征管，促进财政收入稳定增长。一是加强税收征管，依法治税，严厉打击各种偷税、逃税、骗税行为。二是加大税收宣传力度，增强公民依法纳税的自觉性和责任感，营造良好的纳税氛围，同时加强与纳税户的沟通，帮助纳税户解决难题，发展经营。三是加强对月收入情况的分析、调度，找出问题，及时纠正，努力做到均衡入库。通过争取上级支持和项目投入，拓宽财政增长渠道，确保完成全年财政收入任务。

3、狠抓预算约束，规范支出管理。一是合理调度财政资金，确保镇正常运转和人员经费支出。二是统筹运用财力，确保重点项目支出。三是厉行节约，确保良性支出，压缩非生产性开支，加强对项目资金的审查管理，提高财政资金的使用效益。四是落实支农惠农政策，确保惠农资金到位，认真做好农补资金工作，耐心细致的核准农户的基础数据，及时足额的发放农补资金，微笑服务，让农户充分享受到社会发展的成果。

4、狠抓财政管理，维护正常财经秩序。一是严格财政制度，加强财政干部队伍建设，加强廉政教育，自觉接受群众监督，做廉洁自律的表率。二是加强专项资金管理，做到专款专用。

各位代表，全面完成2014年财政工作，任务繁重，在新的一年里，我们决心在镇党委政府的正确领导下，在人大的依法监督和大力支持下，认真落实本次会议决议，进一步解放思想，坚定信心，求真务实，奋力拼搏，努力完成各项工作任务，为长荡经济又好又快发展作出新的更大的贡献。