各镇（区）财资（审）局，县直各行政事业单位：
根据《盐城市财政局关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（盐财会〔2022〕8号）文件精神，结合我县实际，现将2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作有关事项通知如下：
一、总体要求
（一）加强领导，健全工作机制。各镇区、各部门要提高对内部控制报告工作重要性的认识，切实加强对本地区本部门内部控制报告编报工作的组织领导，健全工作机制，制定工作方案，明确时间节点，层层落实责任，扎实推进内部控制报告编制、汇总、审核、报送、分析、应用等工作。
（二）加强审核，提高编报质量。各单位应当根据本单位内部控制建立与实施的实际情况，编制和报送《2021年度行政事业单位内部控制报告》（在内控QQ群中下载）。各单位要加强对内部控制报告的审核，重点关注报告及相关数据的真实性、完整性、规范性，如往年易出错的“元”被误填为“万元”及项目、合同的金额、数量明显与实际情况不符等问题，并在内部控制报告中填报审核情况，未经审核不得汇总上报。
各镇区、各部门应当对本级及所属单位内部控制报告进行汇总审核，编制并报送《2021年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告》（在内控QQ群中下载）。各镇区、各部门应当对本级及所属单位的内部控制报告进行审核，并结合实际情况选取一定比例的所属单位，对编报质量开展检查，审核检查过程中要统筹协调内部控制报告工作与部门预决算、预算绩效管理、政府采购、行政事业性国有资产报告等工作，确保同口径数据的协调一致性。县财政局将采取线上审核与实地抽查相结合的方式对行政事业单位内部控制报告编报工作开展核查，重点关注内部控制报告内容的真实性、完整性、规范性。
（三）加强分析，强化结果应用。各镇区、各部门应当积极开展内部控制报告的专题分析和结果应用，总结经验成效，报送典型案例，充分发挥内部控制报告在完善制度、绩效管理、监督问责、干部选拔任用等方面的应用价值。各部门各单位应结合以前年度审计、巡察、财政监督检查发现的内部控制问题，建立清单、逐项销号，认真整改落实，进一步完善单位内部控制体系。
二、具体要求
（一）编报范围。《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2017〕1号）适用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位经济活动的内部控制，2021年度行政事业单位内部控制报告编报范围原则上包含上述所有单位。如涉及到机构改革且单位不存续的，可以由并入后的单位统一编报；新组建的部门单位，应高度重视内部控制建设，积极推进相关工作。
（二）编报方式。我省使用财政部组织开发的2021年度行政事业单位内部控制报告网络版填报软件，请各镇区、各部门、各单位于2022年5月20日后通过IE9以上、360等浏览器登录“财政部统一报表系统（江苏）”（http://tybb.jscz.gov.cn/，用户名和密码均为：组织机构代码@NK，组织机构代码为：统一社会信用代码的第9-17位）开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作。
要遵守保密规定，报告内容涉及敏感或涉密信息的，应落实保密要求，按照规定进行脱敏脱密处理，守住安全底线。不适宜通过网络方式填报的单位，请在财政部网站会计司频道（http://kjs.mof.gov.cn/）“在线服务”栏目下载单机版软件填报。
（三）报送时间及报送内容。各镇区、各部门应于2022年6月10日前完成本地区本部门（汇总单位）所属行政事业单位（基层单位）内部控制报告的审核和汇总工作，并在填报系统中上传汇总内部控制报告的可编辑版本及经本部门（单位）主要负责人签章并加盖公章的封面扫描件。
县直部门应积极报送内部控制建设典型案例，典型案例内容应包括案例单位名称、案例单位可复制可推广的经验和做法。
三、其他事项
（一）2021年度内部控制报告网络版（单机版）操作手册、讲解视频、审核说明、填报常见问题解答等资料可通过“行政事业单位内控（射阳县）”QQ群：484393099下载。
（二）各镇区、各部门于5月27日前把本级及所属单位内部控制报告编报人姓名、职务及联系方式报县财政局归口业务科室，归口业务科室汇总后报局会计科。
（三）局基层财政管理科、综合科、工贸科、经建科、行政政法科、教科文科、社保科、农业农村科应明确专人协助局会计科做好归口行政事业单位内部控制报告编报相关工作，如文件及时领取、单位编报人入群、编报培训通知、编报实时指导、汇总及分户电子数据审核、典型案例收集等。
（四）业务联系地址：射阳县合德镇沿河路80号西办公楼五楼会计科，联系人：董建荣，联系电话：82323518。技术联系电话：025-83633815、83633703。
射阳县财政局
2022年5月19日