各位代表：

受镇人民政府委托，现将我镇2018年预算执行情况和2019年预算（草案）的报告提请大会审议，并请列席人员提出意见。

2018年预算执行情况

2018年，我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，在各位代表的关心和支持下，认真贯彻落实省、市、县经济工作会议精神，遵循依法治税，依法理财，优化支出结构，注重绩效管理的原则，做好各项财政工作，较好的完成了年初工作任务。

一、财政收入执行情况

2018年，完成全口径财政总收入11241万元，完成一般公共预算收入6115万元，占年度任务的102%，同比增长25%，较好地完成了县委、县政府下达的目标任务。

二、财政支出执行情况

（一）一般公共预算

2018年，镇财政支出按照“一保人员经费、二保镇村运转、三保重点建设”的顺序安排支出。通过强化预算职能，加强支出管理、优化支出结构、控制支出总量，全年实现一般公共预算支出10095万元。具体执行情况是：一般公共服务支出2302万元，文化支出588万元，社会保障和就业支出1492万元，医疗卫生与计生支出314万元，城乡社区支出548万元，农林水事务支出3149万元，企业管理支出535万元，科学技术支出560万元，节能环保支出317万元，其他支出290万元。

（二）政府性基金预算

2018年，县补助收入706万元，政府性基金支出706万元，主要是农村康居工程。

三、2018年全年财政预算平衡情况

按照收入完成情况和现行财政体制计算，我镇可用财力为10095万元。我镇财政实际支出10095万元，全年实现了财政收支平衡；政府性基金当年收支平衡。

四、2018年财政工作情况

（一）加大主体税源培植力度保增长。大力招引项目，全年新开工项目12个，竣工项目5个；积极引导企业技改扩能，全镇技改投入3500万元；新增小升规企业2家；加快主体税源培植，培植税收过百万元企业6家。全年完成一般公共财政预算收入6115万元，较好地完成了财政收入指标。

（二）加大优质服务力度提效能。扎实服务，从作风建设抓起，从服务态度入手，从工作效率出发，以行政服务大厅为载体，坚持文明办公的各项规定要求，热情接待来财政所办事的每一位群众和同志，实行“一条龙”服务、“一站式”办结。积极履职，把履行职责与为群众服务相结合，主动服务，经常深入挂钩企业和村组，了解企业经营情况及需要解决的问题，帮助村居解决民生难题，以较高的群众满意度赢得了社会各界的好评。

（三）强化涉农资金监管力度惠民生。突出“三农”工作服务群众。所有惠农资金都是通过“一折通”发放，对群众存折遗失的，及时帮助补办，保证国家的涉农资金及时发放到受益群众手中。2018年涉农财政监管资金13796万元，涉及耕地地力保护补贴、农机具补贴、农村低保、一事一议农路、农桥等31个项目。惠农补贴发放足额到位，全年共发放耕地地力保护补贴2224万元，低保补贴838万元,危房补贴99万元，农机具补贴400万元。农村公益设施投入大幅提升，今年新建农桥28座，23个村完成改厕2300座，环境整治实现了长效保洁。

（四）推进改革创新催生挖潜增活力。围绕构建现代财税制度要求，深化财政改革。改进项目管理方式，推进项目库建设，进一步完善镇村财务管理制度，制定出台《海河镇村财务管理实施意见》，规范项目支出预算管理。完善国库集中支付体系，直接支付比例达96%。均衡预算支出进度，防范库款支付风险。

各位代表，2018年预算执行情况总体是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题：一是镇级经济依然比较薄弱，财政收入结构不尽合理，基础不够牢固，财政收入增长比较困难，增收的举措不多；二是地方财力内生率较低，财政实力不强，财政调控能力不足；三是财力增长难以适应支出增长需要，供需矛盾比较突出；四是预算管理执行还不能完全到位，财政监控制度不够严格，财政资金使用效益仍需进一步提高。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、责任感、使命感，提高为民理财的责任意识，认真解决上述问题。

2019年预算草案

一、指导思想

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，是加快高质量发展的奋进之年，也是高质量开启乡村振兴示范镇建设新征程的开局之年。做好今年的财政工作，对促进全镇经济社会跨越赶超至关重要。根据县财政局对今年预算执行的有关要求，突出实体企业税收，结合我镇实际，2019年财政预算编制的指导思想是：以党的十九大和十九届二中、三中全会精神为指引，认真落实县党代会、人代会和镇党代会部署要求，以贯彻新《预算法》为契机、围绕突破重大项目、提升园区功能、致力改善民生环境、全力促进富民强镇，着力开源增收，重抓财务管理，提高保障水平，确保实现全年财政收支平衡，不断提高综合竞争力和可持续发展力，高质量开启乡村振兴示范镇建设新征程。

二、预算安排

根据上述指导思想，按照积极可靠、稳定增长，统筹兼顾、确保重点，量入为出、收支平衡的原则，编制我镇2019年财政预算。安排如下：2019年一般公共财政收入预算6500万元。镇财政支出预算安排5886万元，具体安排如下：一般公共服务支出3117万元，社会保障和就业支出1237万元，卫生与健康支出332万元，文化支出210万元，科学技术支出125万元，城乡社区支出128万元，农林水事务支出546万元，企业管理支出107万元，其他类专项支出84万元。

三、2019年财政工作推进措施

2019年，我们将按照镇党委、镇政府的部署和镇人大本次会议确定的财税工作目标，围绕做大财政“蛋糕”这一主题，全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想，努力增收节支，提高依法理财水平，努力推动全镇经济社会平稳较快发展。

（一）狠抓收入征管，努力完成财政收入任务。一是夯实主体经济基础支持实体经济发展，通过安排科学技术支出，推动主导产业升级转型、支持振兴实体经济，培植税收超100万元企业8家以上；二是扶持三农经济发展，安排农业发展引导资金，优化农业产业结构，发展高效设施农业，推进农业园区提档升级；三是拓展财政增收空间做大总部经济促增收，设立专项扶持资金500万元，利用现有载体，引入大型国企、知名民企来我镇设立总部或成立分公司，培育纳税百万元总部经济企业10家以上。积极招引财源型、开放型、科技型、龙头型项目；强化综合治税促增收，加大综合治税力度，加强对个体门临、专业市场、不动产出租出售、建筑业等方面的税收专项治理；积极向上争取促增收，抢抓国家、省市支持沿海开发、扶持苏北发展、实施乡村振兴战略等政策机遇，积极争取各类扶持资金。

（二）优化支出结构，保障经济社会协调发展。一是继续推进农村综合改革的各项配套改革，做好“一事一议”财政奖补项目工作，深化财政管理体制改革，全面推进“村财镇管”的预算管理方式，规范财政管理；二是全面规范政府采购行为，加大采购资金财政直接支付力度；三是加大对“三农”的投入，认真落实好各项强农惠农政策，加强农田水利基础设施、扶贫、重点产业、改善农民群众住房条件等民心工程等建设，加大农业综合开发力度，扎实推进新时代社会主义新农村建设，完善村级组织经费保障机制。认真做好“农民补贴一折通”工作，实施好对农民的补贴等补贴政策，完善农民补贴信息系统，确保涉农补贴按时足额兑付到农民手中。

（三）深化财政改革，不断加强财政管理。一是不断完善财政预算管理方式改革，切实缓解镇财政困难；二是进一步提升财政科学化精细化管理水平，不断完善财政监督检查机制，着力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位的财政资金使用监督机制，切实提高财政资金使用效益。进一步加大对财政性资金投资、社会保障资金、基础设施建设投资、农业综合开发、扶贫开发、行政政法等专项资金的跟踪检查力度，协助纪检、检察机关查处各类违纪行为，确保资金安全；三是强化政府债务的管理和监控，防范财政风险。

（四）加强学习和培训，不断提高财政队伍整体素质。充分认识新形势下财政工作的地位和作用，适应新形势，把握新机遇，满足新需要，努力建设一支业务过硬、作风优良、经受得住各种考验、具有财政大家庭观念、办事效率高的干部队伍。一是解放思想，更新观念，深入学习贯彻党的十九大精神，牢牢把握好财政工作的主动权，立足全局，服从和服务全局，积极为镇党委、政府当好参谋和助手，管好家，理好财；二是加强政治思想工作和业务知识培训，提高财政干部队伍的整体素质；三是进一步加强财政队伍作风建设，抓好党风廉政建设和廉洁自律工作，勤俭节约、克己奉公、遵纪守法，不断提高财政干部廉洁从政和依法行政能力；四是继续完善内部管理制度，不断提高依法理财、为民理财的水平。