—— 2016年3月12日在临海镇第十六届

人民代表大会第六次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会书面报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下，全镇财政工作紧紧围绕全年经济工作中心，充分发挥职能作用，狠抓各项关键措施，较好地完成了年度预算收支任务。

一是财政收入完成情况。2015年完成财政总收入13536万元，同比增长16.18%，其中：税收收入13212万元，同比增长14.61%，非税收入323.89万元，同比增长1163.37%；完成公共财政预算收入10820万元，同比增长46%，2015年税收占比97%，其中：税收收入10496万元，同比增长44.02%，非税收入,323.89万元，基本完成了全年财政收入任务。

二是公共财政预算支出执行情况。2015年财政总支出8716.12万元，比上年增加1394.41万元。具体支出是：1、一般公共服务2130.4万元，2、公共安全54.73万元，3、园区基础设施工程2403.27万元，4、社会保障和就业841.76万元，5、医疗卫生168.08万元，6、镇区环境整治及集镇建设274.85万元，7、高效农业及农路、农桥建设508.19万元，8、园区征地及群众补偿等2334.84万元。

二、2015年财政工作推进措施

一是加大培植财源力度保增长。聚力年度目标，聚合增收要素，全力培植工业经济主体财源地位，拉动潜在零散税源空间，拓宽市场财源增收渠道，为全镇财源建设注入强劲支撑，保障了地方经济快速发展。2014年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇财税办的大力支持和配合下，面对县委、县政府年初下达的财税任务重、现有税源少、完成难度大的实际，从落实责任、细化举措、严明考核入手，把任务落实到机关部门及各中心，把责任明确到机关中层干部，把措施细化到每一个节点，把税收确定到每一个时段，较好地完成了县委、县政府下达的目标任务。

二是加大基础管理力度促规范。分别从文明办公、廉洁自律、岗位职责、内部管理、档案管理等五方面共完善了五十多项管理制度，并装订成册，财政所人员人手一册，以便在日常工作中检查对照。按照“保运转、保吃饭、保发展、保民生”的思路，创新预算编制方法，在支出安排上优先考虑人员工资、民生工程和经济发展，坚持厉行节约，减少“三公”经费，量力而行考虑发展资金。出台政府财务管理制度，进一步细化节支措施，压缩一般性支出，核减不合理支出，从而保证了机关部门每月的工资发得出，不合理的费用控得住。强化资金监督，建立严格的牵制制度，确保财政的各项资金收支规范、高效运行。

三是加大涉农资金管理力度惠民生。把执行国家惠民政策和维护群众利益有机结合起来，对国家发放的粮食直补、农机具补贴、良种补贴、计划生育补贴、村组干部工资补助、民政补助等二十多种补贴全部纳入“一折通”发放，对群众存折遗失的，及时帮助补办，保证国家的涉农资金及时发放到受益群众手中。全年累计发放惠农资金4245.53万元，加强跟踪管理，保障群众权益，使党和政府的惠农政策真正落到实处。

各位代表！在取得成绩的同时，我们也清醒的认识到工作中的不足，主要表现在：一是财政收入结构不尽合理；二是财政增收得力举措不多；三是预算管理执行还不能完全到位；四是财政监管制度还不够严格。针对存在的问题，我们决心在今后工作中加以克服和改进，通过扎实有效的工作，全面完成今年财政工作各项目标任务。

三、2016年财政预算草案

2016年，我镇正处于深化改革攻坚期、结构调整关键期、增长速度换挡期。做好今年的财政工作，对促进全镇经济社会跨越赶超至关重要。根据县财政局对今年预算执行工作的有关要求，结合我镇实际，2016年财政预算编制的指导思想是：围绕突破重大项目、育强工业企业、提升园区功能、建设崭新城镇、强推现代农业等五大重点，聚优势举措，抓要素落实，着力开源增收、重抓财务管理、提高保障水平，确保实现全年财政收支平衡，促进全镇经济社会健康发展，社会大局和谐稳定。

按照县政府下达我镇区的收入任务，根据镇区发展规划和要求，我们编制了2016年财政收支预算草案，现提请本次会议审查批准。

一是公共财政预算收入。2016年公共预算收入1.5亿元，同口径增长38.89％。

二是公共财政预算支出。2016年公共财政预算支出13402万元，比上年预算上升67.53％。支出主要安排是：1、工业、农业及园区建设投入7000万元，2、新镇区及集镇建设投入2200万元，3、农村基础设施建设投入2300万元，4、园区基础设施及污水管道建设投入1902万元。

四、2016年财政工作推进措施

为确保2016年收支预算和各项财政目标实现，今年将着力抓好以下工作：

一、强化财源建设，构筑经济发展新支撑

一是全身心推进项目。主动策应全县“招商突破年”活动，用足用活财税政策，强化要素协调，积极化解资金、政策等“瓶颈”制约。积极指导企业加强财务管理，搞好财务分析，研究供需形势，努力实现入库税收超百万元企业15家，其中1000万元以上企业1个， 500万元以上企业3个，全力培植工业经济主体财源，为经济又好又快发展增添了强大的财政动力。

二是全过程服务技改。支持企业科技创新，鼓励企业投大靠强，激励企业挖潜增效，实现镇办工业规模化扩张、效益比倍增和竞争力提升。充分发掘现有老企业的品牌、闲置土地、设备等优势，抓改革激活力，推进二次创业，创造新的税源。通过引进技术、融资扩股、招商引资等方式，全力服务全镇所有县定报企业进行技改扩能，为可持续发展注入了新活力。

三是全覆盖扶持创业。积极采取“向上争一点、财政挤一点、集体筹一点、向外借一点”的办法，全力助推创业富民取得新进展，全员发动促进创业，做强做特富民经济、镇村经济，为全镇财政增收注入了新鲜血液。

二、强化效能建设，创建跨越赶超新业绩

一是完善征收促增收。着重建好税收台账，建立协税网络，层层硬化责任；定期牵头会办研究，建立征收工作“倒计时”，把责任明确到每一名工作人员，把措施细化到每一天；积极协助国、地税重点紧盯建筑业、三产服务业的税收、农村道路建设工程等零散税费征收管理，盯紧税收征收关键时段，及时查漏补缺，谨防税源流失，做到应收尽收，确保足额入库。同时，强化非税收入征管，实行以管促收。

二是完善支出保重点。坚持厉行节约，严控“三公”经费，坚持工资优先、机关正常运转优先的原则，大力压降消耗性支出，努力把资金向公共服务、全面小康建设、和谐社会等方面倾斜，进一步增强政府调控能力和财政综合平衡能力，有效地提高资金的使用效益。

三是完善监督重审计。坚持内部管理和审计监督相结合，建立健全各项管理制度，前移审计关口，推行过程审计、切实加强财务管理，在源头上最大限度地杜绝不合理支出的发生，真正发挥财政和审计部门的财务监管作用。

三、强化作风建设，打造优质服务新形象

一是注重创新增实效。按照“保基本、重基层、打基础”的思路和积极平衡的理念，充分发挥财政职能，创新预算编制方法，保障单位运转必需的基本支出，努力保障全镇经济社会健康发展。

二是注重民生增福祉。本着“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的原则，优先保障民政、敬老院及离退休人员的经费，实施好“一事一议”及区域供水工程等重点民生项目，落实政策配套，把更多的财力资源配置到保障和改善民生上。

三是注重形象增活力。严格遵循中央“八项规定”和省市县“十项规定”、县纪委“九个严禁”，以及县委关于严控“三公”经费的最新规定，扎实开展党的群众路线教育实践活动，努力实现服务水平不断提升、工作作风明显好转、群众满意程度大幅提高，在广大干群中树立财政部门勤政廉洁形象。