射阳县交通运输局2017年部门预算公开

第一部分　部门基本情况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关交通运输的方针政策、法律法规，组织起草交通运输规范性文件，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，指导全县交通运输行业体制改革工作。

2、组织编制全县综合运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、内河港口、航道、地方铁路和交通物流等行业规划。指导编制城市客运发展规划，参与城市客运有关设施的规划，指导交通运输枢纽规划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。

3、组织实施国家、省、市、县重点和大中型交通工程建设。负责全县交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全县内河港口岸线、陆域、水域的统一管理工作。

4、承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城市客运管理及出租汽车行业管理工作。指导交通运输枢纽管理工作。拟订有关物流业政策和标准并监督实施。

5、指导全县路政、运政、航政、港政等行政执法工作。负责全县内河通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。

6、根据国家、省、市、县有关政策规定，拟订全县交通运输行业投融资和规费征收具体实施办法。协调并参与交通运输建设资金筹集，提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导交通运输行业内部审计工作。

7、拟订全县交通运输行业科技与信息化政策、规划和规范并组织实施，组织重大交通运输科技项目攻关。指导协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作。

8、负责全县交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和紧急运输。

9、参与全县地方铁路规划和建设，负责全县地方铁路征地拆迁和有关协调工作。承担县国防动员委员会交通战备工作。

10、指导全县交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导交通运输行业利用外资和国际交流合作工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置和所属单位情况

县交通运输局下属公路管理站、航道管理站、运政管理处、交通质监站、乡镇交通综合管理所、港口管理局、口岸办、沿海港务稽查大队等8个事业单位，均为独立预算单位，纳入2017年部门预算汇编。

我部门除公路管理站及沿海港务稽查大队2家单位属自收自支单位外，其余均为财政全额拨款单位。我部门共核定编制229人，其中行政编制20人，行政附属编制2人，参照公务员编制19人，事业编制188人，实有人数188人，离退休314人。

三、2017年度部门主要工作任务及目标

2017年交通运输工作总体目标是：全面贯彻落实党的十八届六中全会和省、市、县委党代会和省市交通运输工作精神，紧紧围绕县委提出的“项目立县、兴业富民、实干争先”的总要求和市局关于加快综合交通运输体系建设的部署，切实转变职能，强化行业监管，优化交通服务，创塑交通新形象。

一、抓好综合交通体系提升

我局将继续围绕水空陆三位一体交通集疏运体系建设，坚持“打开通道、构建枢纽、完善路网、提升功能、支撑发展”进一步提升和完善“公、铁、水、空”多种运输方式协调发展的综合交通运输体系。一是全面加快对外大通道建设，主动融入区域交通发展。重点抓好铁道通道建设，加快连盐铁路建设步伐，确保2017年11月份开通运营；主动接入上海两小时交通圈。重点抓好公路通道建设，加快233省道射阳至建湖公路、348省道射阳段、232省道射阳段、幸福大道东延段、沈海高速兴桥互通至228国道连接线等工程建设，弥补县域东西向干线路网偏低的不足。主动与省交通控股集团对接，争取尽快开展盐射高速前期立项报批工作。重点抓好水运通道建设，加快疏港航道前期各工作，推动加快发展河海联运。重点抓好空港建设。全力推进射阳通用机场建设，力争2017年上半年投入运营。二是全面加快综合客运枢纽建设，优化内外交通节点衔接。加快推进连盐铁路射阳客运枢纽前期各项工作，确保2017年5月份开工建设，力争11月份与铁路同步开通运营，实现公铁交通无缝衔接。加快农村客运站点建设，实现公路客运“零距离”换乘。三是全面加快内部道路网络建设，完善县域交通路网功能。2017年，继续加大农村公路提挡升级力度，进一步夯实工作措施，加大推进力度。全年计划对505公里农村公路提档升级，新改建桥梁250座，力争提前一年完成市政府下达的三年行动计划，为加快城乡一体化发展提供强有力的交通支撑。

二、抓好交通市场规范管理

一是规范工程建设市场管理。严格交通工程基本建设程序，切实抓好项目规划和工程前期立项审批工作、严格工程招投标管理，严厉打击串标、围标行为，坚决打击履约失信行为；严格工程质量管理。积极落实“三级质量管理体系”，全面推行标准化施工，确保工程质量始终处于可控状态。

二是规范客货运输市场管理。加强“先照后证”工商注册登记的运输经营申请管理，强化准入许可，规范客货运市场准入行为。强化事中事后监督。通过源头管理、动态管理，打击黑车非法营运，出租车不打计价器收费，恶意超限运输等违法行为，整顿驾培、维修市场秩序。加强道路水路经营者及从业人员的诚信管理。从安全生产，经营行为，服务质量，信息报送四个方面加大考核力度，促进经营者及从业人员逐步形成守法诚信光荣，违法失信可耻的意识和制约机制，维护道路水路运输市场健康、持续发展。

三是规范公路养护市场管理。积极推进公路养护体制改革，加快推进公路养护市场化步伐。按照事权财权对等原则，进一步明确农村公路的养护主体责任，落实农村公路养护资金筹集机制。加大公路养护质量的监管，建立完善农村公路养护质量评价标准。

四是规范邮政寄递市场管理。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，扎实开展邮政寄递市场管理。对没有取得分支机构名录直营机构和备案登记的末端网点要及时办理分支机构设立或备案登记手续。全面落实“收寄验视、实名收寄和过机安检”三个百分百制度，提高安全管理水平。针对快递经营许可、安全生产、服务质量等，结合“综合治理”、“平安建设”、“扫黄打非”等工作要求，积极利用专项检查、联合检查、日常检查等形式开展常态化监管，确保分拣（处理）中心、收寄验视区、运输车辆等重要部位全天候、全方位监控。

    三、抓好交通行业安全监管

一是全面落实安全生产“党政同责、一岗双责，齐抓共管”制度。坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，推动全系统各企事业单位建立健全安全生产责任机制。二是全面落实隐患整改挂牌督查制度。认真制定年度安全生产检查计划，对排查出的安全隐患实行挂牌督办、跟踪督查、限期整改、及时销号。三是全面落实交通安全应急预警机制。及时发布预警信息，做好各类突发事件和各种自然灾害引发事故的应急准备，有效预防区域性和行业性安全问题的发生。四是全面落实疏堵结合的信访稳控机制。把群众反映的热点、难点问题作为重点，建档梳理，做到情况准、问题明，全面化解历史遗留积案。

    四、抓好智慧交通平台建设

一是完善执法监管信息平台建设。根据公路、航道、海事、运管等条线业务主管部门的要求，对各执法门类监管信息平台进行升级改造。逐步实现多网融合、资源共享。二是建立公共交通服务企业信息化管理平台。积极引导公交、出租、客运、货运等企业建设信息化管理平台，力争做到所有车辆、船舶实现实时监控全覆盖，提升智能化管理水平。三是建立交通公共服务平台。重点做好城市公交电子站牌系统、228国道可变情报板系统、226省道、329省道路面监控系统、城市公共交通一卡通等系统建设。进一步加强交通门户网站建设，及时为社会公众出行提供准确的资讯服务。

五、抓好交通行业文明创建

    一是积极开展“交于心、通于行”交通品牌创建。将“畅行鹤乡”、“丹鹤汽运”、“水上畅行365”、“温馨航程”、“交通便民直通车”“老郭班组”等一批交通服务品牌进行整合，优化创建措施，形成具有射阳交通特色的品牌集群，进一步提升交通行业形象。二是开积极开展劳动竞赛活动，在机关事业单位中开展“廉洁高效，服务便民”为主题的优质服务竞赛活动；在工程建设中，开展“四比四赛”劳动竞赛活动；在公交、出租企业中开展“优质示范线”和“射阳好的哥”评选活动；在客运企业中开展“情系旅途、心系旅客”服务竞赛活动，进一步激发交通行业活力。三是切实加强交通队伍建设。强化干部队伍培训教育，积极开展交通执法人员轮训，提升执法人员的执法技能，建立健全干部队伍培养机制。主动与编制、人社部门对接，在政策允许范围内逐年招录各类专业技术人才，形成交通人才梯队。

第二部分　2017年度部门预算表

《收支预算总表》、《收入预算总表》、《支出预算总表》、《财政拨款收支预算总表》、《财政拨款支出预算表》（按功能分类到项级）、《财政拨款基本支出预算表》（按经济分类到款级）、《政府性基金支出预算表》、《一般公共预算支出预算表》、《一般公共预算基本支出预算表》、《一般公共预算机关运行经费支出预算表》、《“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》、《政府采购预算表》等12张表（见附件）。

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据《射阳县财政局关于批复2017年部门预算的通知》（射财预〔2017〕1号）填列。

2017年度收入预算总计4139.59万元、支出预算总计4139.59万元，与上年相比收、支预算总计各增加579.83万元，增长16.29%。主要原因是新增加港口管理局、口岸办、沿海港务稽查大队等三家单位纳入交通部门预算汇总。

收入预算合计4139.59万元，其中：财政拨款(补助)资金    4112.09万元，占99.34%；无专项收入；纳入预算管理的非税资金5万元，占0.12 %；国有资源（资产）有偿使用收入22.5万元，占0.54 %；无政府性收入；无专户管理的非税资金；无上年结余收入。

支出预算合计4139.59万元。其中：工资福利支出1736.54万元，与上年相比增加175.02万元，增长11.21%；商品和服务支出353.00万元，与上年相比增加135.19万元，增加62.07%；对个人和家庭补助856.67万元，与上年相比增加224.45万元，增长35.50%，主要原因是人员经费的变化；项目支出1190.63万元，与上年增加48.67万元，支出预算明细均较上年增加的主要原因是新增加港口管理局、口岸办、沿海港务稽查大队等三家单位纳入交通部门预算汇总。

二、商品和服务支出情况说明

商品和服务支出353.00万元。主要包括：日常公用支出113.45万、专项公用支出170.17万元、公务交通补贴27.78万元、一般定额支出41.6万元。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出19.3万元，占“三公”经费的16.88%。具体情况如下：

1．本单位无因公出国（境）费。

2．公务用车购置及运行费预算支出78.5万元。其中：

（1）本单位无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出78.5万元，本年数大于上年预算数的主要原因新增加港口管理局、口岸办、沿海港务稽查大队等三家单位纳入交通部门预算汇总。

3．公务接待费预算支出19.3万元，本年数大于上年预算数的主要原因新增加港口管理局、口岸办、沿海港务稽查大队等三家单位纳入交通部门预算汇总。

2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.71万元，本年数大于上年预算数的主要原因新增加港口管理局、口岸办、沿海港务稽查大队等三家单位纳入交通部门预算汇总。

    2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出11.85万元，本年数大于上年预算数的主要原因新增加港口管理局、口岸办、沿海港务稽查大队等三家单位纳入交通部门预算汇总。

四、专项资金支出预算情况说明。

2017年项目支出总额1190.63万元，具体如下：

1.农村公路养护经费2017年预算金额为894万元。

2.特殊群体乘坐公交车补贴2017年预算金额为28.00万元。

3.执法专项及船型标准化工作经费2017年预算金额为19.00万元。

4.公路管理站路网中心、站机房更新、车库、电动门、站区维护、路政管理、临工工资及社保金、扶贫、文明创建、执法车辆运行费等项目2017年预算金额为69.73万元。

5.交质站试验检测及执法专项经费2017年预算金额为19.90万元。

6．综合所执法专项经费2017年预算金额为10.00万元。

7．港口局5万吨航道申报工作经费2017年预算金额为60.00万元。

8.港口局港口安全工作经费2017年预算金额为20.00万元。

9.口岸委口岸申报工作经费2017年预算金额为50.00万元。

10.沿海港务稽查大队执法工作经费2017年预算金额为20.00万元。