2016年度交通部门决算公开
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家有关交通运输的方针政策、法律法规，组织起草交通运输规范性文件，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，指导全县交通运输行业体制改革工作。
2、组织编制全县综合运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、内河港口、航道、地方铁路和交通物流等行业规划。指导编制城市客运发展规划，参与城市客运有关设施的规划，指导交通运输枢纽规划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。
3、组织实施国家、省、市、县重点和大中型交通工程建设。负责全县交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全县内河港口岸线、陆域、水域的统一管理工作。
4、承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城市客运管理及出租汽车行业管理工作。指导交通运输枢纽管理工作。拟订有关物流业政策和标准并监督实施。
5、指导全县路政、运政、航政、港政等行政执法工作。负责全县内河通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。
6、根据国家、省、市、县有关政策规定，拟订全县交通运输行业投融资和规费征收具体实施办法。协调并参与交通运输建设资金筹集，提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导交通运输行业内部审计工作。
7、拟订全县交通运输行业科技与信息化政策、规划和规范并组织实施，组织重大交通运输科技项目攻关。指导协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作。
8、负责全县交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和紧急运输。
9、参与全县地方铁路规划和建设，负责全县地方铁路征地拆迁和有关协调工作。承担县国防动员委员会交通战备工作。
10、指导全县交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导交通运输行业利用外资和国际交流合作工作。
11、承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
射阳县交通运输部门含6个独立核算单位，分别为：射阳县交通运输局、射阳县交通运政管理处、江苏省射阳县航道管理站、江苏省射阳县公路管理站、射阳县交通工程质量监督站及射阳县乡镇交通运输综合管理所。6个独立核算单位全部纳入2016年度部门决算汇编，独立报送单户表单位6个，局机关负责交通部门的决算汇总及统一公开工作。
三、2016年度主要工作完成情况
（一）聚焦项目推进，交通工程建设有新突破
一是重点交通工程稳步推进。连盐铁路射阳段全长21公里的路基桥涵工程按序时基本完成，射阳火车站站房初步设计顺利通过国家铁路总公司的专家评审。233省道射阳至建湖公路射阳段完成路基桥涵60%的工程量。通港一级公路、226、329省道西绕城、环市区高速圈、四长线、226省道南段绿色通道建设按期完成。二是项目前期工作明显加快。射阳通用航空机场获得济南空军司令部和江苏省政府的批准，并完成机场规划选址。幸福大道东延工程和沈海高速公路兴桥互通至226省道连接线工程项目前期工作基本完成。三是重大项目争取成效显著。与市政府、市交通主管部门多次汇报沟通，我县的交通重大工程得到市领导和交通运输局领导的重视与支持，疏港高速、疏港航道、铁路支线等三项重大交通工程项目，以及S233东延段、射阳港物流园至G228连接线、连盐铁路射阳火车站至233省道连接线等重点工程已被纳入盐城市交通运输“十三五”发展规划。
（二）聚焦民生实事，交通服务能力有新提升
一是农村路网结构更加改善。农村路桥“双三百”工程圆满完成，新改建农村道路300公里，新改建桥梁300座，累计投入2.82亿元，实现了五年规划一年建成的目标，有效解决了农村群众出行难的问题。四长线四明北段、陈通线北段、射盐线等县道网改造工程的实施，有效提升了县道网通行能力。二是城乡居民出行更加便捷。开通县城公交示范线一条，投入公交车12辆，为县城增添了一道靓丽的风景线。开通了盘湾至盐城北站的大市区公交，为盘湾镇更好地融入大市区打下了基础。开通了6个镇的镇村公交，投入运营线路 16 条，投放镇村公交车16辆，实现了到2015年底50%的镇区开通镇村公交的目标。三是结对帮扶工作成效更加明显。全系统8个单位211名在职党员，与四明镇、海通镇共150户低收入农户家庭结成帮扶对子，成功帮助20户贫困家庭脱贫；委派基层党组织第一书记1名，投资近30万元帮扶该村新修建农村公路800米；挂钩2名孤儿，全部实现读书、生活、就业托底救助。
（三）聚焦行业监管，依法治交工作有新成效
扎实开展公路、水路、运输市场秩序、超限运输等专项整治行动，加强路政、运政、航政、港政、海事、综合、收费等执法种类的联合执法,通过宣传教育、源头管理、现场查处、窗口服务等形式，严格执法程序，规范执法行为，提升服务质量。全年开展统一执法日活动4次，各类专项整治行动20次，有效遏制各类交通运输违法违规现象。一是运输市场秩序明显规范。全年查处各类运输案件160件，其中，查处“黑车”11辆、客运车辆站外上下客27件、出租车不规范经营102件，处理不按规定教学的教练员18人，无许可维修案件2起。二是路域水域环境明显改善。全年共清除占道摊点289处、堆积物414立方，打谷晒场3000多立方、电杆46根、灯杆道旗410块、非标219块。查处超限运输车辆234辆，卸驳载货物800多吨。实施航道扫床492.5公里，航道通航保证率达99％以上。新改建通合线陈洋段发光鸣笛标2座，航标正常率达100%。三是运输保障能力明显增强。全年保障了春运、高考以及2次重大军事行动等活动的运输工作。淘汰客运老旧和黄标车12辆，市际以上班线客车均达到中高级车型要求。淘汰货运黄标车227辆，公路货车新增600辆，达4951辆，载重达53902.19总吨，比去年增长8%。拆解非标准化船舶176艘，新增LNG燃料货轮5艘。
（四）聚焦平安创建，安全稳定防控有新举措
扎实开展“平安交通”创建活动，全系统安全形势总体向好。一是突出道路旅客运输领域的平安创建。大力推行道路客运安全告知制度和驾驶员安全承诺制度，重点加强了客运总站、公交公司和出租公司的安全督查。二是突出危险化学品运输领域的平安创建。加大对全县6家危化品运输企业和中石油特庸油库的安全生产标准化推进力度，邀请县安监局专家组进行明查暗访，现场整改安全隐患22个。三是突出水上交通平安创建。加强了全县乡镇25道渡口和15家航运企业近1000条运输船舶的安全监管，逐步对重点水域和渡口进行视频实时监控，未发生一起安全责任事故。全年共出动检查人员2300多人次，共排查一般事故隐患250个，发放整改通知书50多份，对县政府交办的和检查出的各类隐患全面落实整改，整改率100%。四是突出开展社会稳定风险评估。按照抓预防、重疏导的要求，采取集中梳理、分门别类、区别对待、分别处理的方法，基本化解了存在多年的骨头案。全年共办理各类信访件48件，结案44 件。处理各类投诉件266 件，答复265件，1件正在答复，回复率达99.62%，办结率达91.67%。
（五）聚焦国企改革，融资渠道拓宽有新进展
对系统下属国有企业进行资产整合重组，成功组建三维交通集团公司，注册资本金合计达10亿元，集团下辖8个子公司。目前，集团已收储土地1855亩，评估市值达15亿元，集团总资产达50亿元。集团通过盘活行业资产，整合土地资源，先后与华夏银行、江苏银行、中国银行、兴业银行、太商村镇银行、省信用再保租赁有限公司、平安银行、民生银行等金融机构成功合作，新增流动资金贷款5.4亿元。集团还积极创新融资方式，拓宽融资渠道，5亿元私募债券在江苏股权交易中心成功登记备案，债券销售得到广大投资者的热捧，有效缓解交通建设资金压力。同时，集团及其所属子公司积极参与市场竞争，扩大自身造血功能，全年完成道路、桥梁、绿化等施工产值2亿元，初步实现了由纯融资平台向实体公司的转型。
（六）聚焦作风建设，交通干部队伍有新气象
深入开展“践行三严三实，打造六型交通”专题教育活动，坚持“强化教育不放松、查摆问题不肤浅、整改落实不虚晃”，做到规定动作不变通、不走样、做到位，自选动作有特色、有创新、重实效。一是干部作风明显转变。通过开设“交通大讲堂”和“十问交通”等形式，凝聚交通发展共识，激发干事创业热情，目前在全系统人心思齐、人心思进的氛围已形成。二是工作效率明显提升。在全系统大兴“求实、务实、落实”之风，杜绝畏难退缩情绪和推诿扯皮、久拖不决的不良风气，逐步形成了“事在人为，干就干好”的工作作风。三是效能问责明显加强。对县党代会、人代会下达的各项目标任务，进行细化分解，进度扒排到月，责任落实到人，措施细化到位，对工作推进情况跟踪督查，定期通报，用数据说话，实行刚性问责。
第二部分 交通部门2016年度部门决算表
具体公开表样附后
第三部分 交通部门2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
交通部门2016年度收入、支出总计12138.78万元，与上年相比收、支总计各增加5804.38万元，增长91.63%。主要原因是财政拨款收入上升。其中：
（一）收入总计12138.78万元。包括：
1．财政拨款收入11840.44万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 5642.04万元，增长91.02%。主要原因是一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款均上升。
2．事业收入298.34万元，为江苏省射阳县公路管理站开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 162.34万元，增长119.37%。主要原因是是2016年公路管理站上级--市公路管理处下拨路政、治超、养护经费，记入行政事业性收费。
（二）支出总计 12138.78万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出5万元，主要用于交通部门招商引资。与上年相比增加5万元。主要原因是追加招商引资专项经费。
2．交通运输支出12133.78万元，比上年增加5799.38万元，增长91.55%。其中公路水路运输6726.31万元，主要用于行政运行、一般行政管理实务、公路养护、公路运输管理、公路和运输技术标准化建设航道维护及其他公路水路运输支出；民用航空运输30万元；成品油价格改革对交通运输的补贴607万元，包括对城市公交的补贴、对出租车的补贴及石油价格；车辆购置税支出1714.47万元，包括车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1648万元及车辆购置税用于农村公路建设支出66.47万元；车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出3012万元；其他交通运输支出44万元，包括公共交通运营补助40万元，其他交通运输支出4万元。
二、收入决算情况说明
交通部门本年收入合计12138.78 万元，其中：财政拨款收入11840.44 万元，占97.54 %；事业收入298.34 万元，占 2.46 %。
三、支出决算情况说明
交通部门本年支出合计12138.78万元，其中：基本支出 2898.04万元，占 23.87%；项目支出9240.74万元，占 76.13 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
交通部门2016年度财政拨款收、支总决算11840.44万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5642.04万元，增长91.02%。主要原因是一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款均上升。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。交通部门2016年财政拨款支出11840.44万元，占本年支出合计的97.54%。与上年相比，财政拨款支出增加5642.04万元，增长91.02%。主要原因是项目支出较去年增长5625.38万元，增长156.69%。
交通部门2016年度财政拨款支出年初预算为3497.26万元，支出决算为11840.44万元，完成年初预算的 338.56 %。决算数大于年初预算的主要原因是追加节能减排专项资金、幸福大道东延工程补助资金、省级客货运场站及路网连接公路建设专项资金、城乡客运一体化建设补助资金、中央对地方成品油价和税费改革转移支付资金、通用机场专项补助资金、城市公交及出租车油补、2014年度农村公路提档升级补助资金、2015年度农村公路提档升级补助资金、2016年度特殊群体免费乘坐公交车补助等。其中：
（一）一般公共服务（类）
1.商贸事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加2016年交通部门招商引资经费。
（二）交通运输支出（类）
1.公路水路运输（项）。年初预算为3469.73万元，支出决算为6427.97万元。决算数大于预算数的主要原因新追加幸福大道东延工程补助资金570万元，省级客货运场站及路网连接公路建设专项资金735万元，农村公路养护经费489万元，城乡客运一体化建设补助250万元，中央对地方成品油价和税费改革转移支付资金500万元，节能减排专项资金53万元，交通重点工程推进工作经费20万元等项目支出。
2.民用航空运输（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因追加对射阳通用机场的补贴30万元。
3.成品油价格改革对交通运输的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 607 万元。决算数大于预算数的主要原因追加2015-2016年城市公交油补364万元及2015年出租车油补243万元。
4.车辆购置税支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为1714.47万元。决算数大于预算数的主要原因追加2014年农村公路提档升级补助资金66.47万元，追加2015年度农村公路提档升级补助资金1648万元。
5.车辆运行费及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 3012 万元。决算数大于预算数的主要原因追加2014年农村公路提档升级补助资金142万元及2015年度农村公路提档升级补助资金2870万元。
6.其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44 万元。决算数大于预算数的主要原因追加2016年度特殊群体免费乘坐公交补贴40万元、交通职业学校经费补助3万元、曹明亮医疗费1万元等。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
交通部门2016年度财政拨款基本支出 2624.90万元，其中：
（一）人员经费 2387.19 万元。主要包括：基本工资513.81万元、津贴补贴182.48万元、奖金45.19万元、社会保障缴费123.01万元、绩效工资499.94万元、机关事业单位基本养老保险89.31万元、职业年金18.36万元、其他工资福利支出177.41万元、离休费19.05万元、退休费485.58万元、抚恤金42.36万元、生活补助38.80万元、医疗费5.04万元、奖励金0.064万元、住房公积金143.29万元、购房补贴1.49万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元。
（二）公用经费237.71万元。主要包括：办公费24.14万元、印刷费1.55万元、手续费0.074万元、水费1.50万元、电费11.51万元、邮电费17.49万元、物业管理费2.77万元、差旅费18.26万元、维修（护）费15.12万元、租赁费2.18万元、培训费2.92万元、公务接待费10.14万元、被装购置费6.70万元、劳务费1.46万元、工会经费29.57万元、福利费5.56万元、公务用车运行维护费40.77万元、其他交通费用14.39万元、其他商品和服务支出31.61万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。交通部门2016年一般公共预算财政拨款支出8828.44万元，与上年相比增加3704.04万元，增长 72.29 %。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出上升。交通部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3559.76万元，支出决算为 8828.44 万元，完成年初预算的 248.01 %。决算数大于年初预算的主要原因是追加节能减排专项资金、幸福大道东延工程补助资金、省级客货运场站及路网连接公路建设专项资金、城乡客运一体化建设补助资金、中央对地方成品油价和税费改革转移支付资金、通用机场专项补助资金、城市公交及出租车油补、2014年度农村公路提档升级补助资金、2015年度农村公路提档升级补助资金、2016年度特殊群体免费坐公交补贴等。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
交通部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 2624.9 万元，其中：
（一）人员经费 2387.79 万元。主要包括：基本工资513.81万元、津贴补贴182.48万元、奖金45.19万元、社会保障缴费123.01万元、绩效工资499.94万元、机关事业单位基本养老保险89.31万元、职业年金18.36万元、其他工资福利支出177.41万元、离休费19.05万元、退休费485.58万元、抚恤金42.36万元、生活补助38.80万元、医疗费5.04万元、奖励金0.064万元、住房公积金143.29万元、购房补贴1.49万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元。
（二）公用经费237.71万元。主要包括：办公费24.14万元、印刷费1.55万元、手续费0.074万元、水费1.50万元、电费11.51万元、邮电费17.49万元、物业管理费2.77万元、差旅费18.26万元、维修（护）费15.12万元、租赁费2.18万元、培训费2.92万元、公务接待费10.14万元、被装购置费6.70万元、劳务费1.46万元、工会经费29.57万元、福利费5.56万元、公务用车运行维护费40.77万元、其他交通费用14.39万元、其他商品和服务支出31.61万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
交通部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 90.74 万元，占“三公”经费的 89.32 %；公务接待费支出 10.85 万元，占“三公”经费的 10.68 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，预算为0万元，比上年决算增加0万元。
2．公务用车购置及运行费支出 90.74 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 16.88 万元，年初预算安排0万元，比上年决算增加16.88万元，主要原因为射阳县乡镇交通综合管理所更新执法车2辆。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车2辆，主要为射阳县乡镇交通综合管理所更新执法车2辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 73.85 万元，比上年决算减少15.34万元，主要原因为精简支出。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、保险费、维修费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 43 辆。
3．公务接待费10.85万元。其中：
国内公务接待支出 10.85 万元，完成预算的73.01%，比上年决算减少3.98万元，主要原因为精简公务接待支出；决算数小于预算数的主要原因精简公务接待支出。国内公务接待主要为接待接待来射调研、学习、考察的公务活动等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待173批次， 1352 人次。主要为接待交通运输管理工作检查和交流、兄弟县市区交通部门工作交流和学习等。
交通部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0万元。比上年决算减少 6.47 万元，主要原因为精简支出；决算数小于预算数的主要原因精简支出。2016 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。
交通部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 5.364 万元,完成预算的56%，比上年决算减少13.86万元，主要原因为精简支出。决算数小于预算数的主要原因精简支出。2015年度全年组织培训2个，组织培训152人次，主要为执法、安全等培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
交通部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算3012万元，本年支出决算 3012万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况如下：
1.交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（项）支出决算 3012 万元，主要是用于2015年度农村公路提档升级及2014年度农村公路提档升级。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 64.02万元，比上年减少 250.26 万元，增长（降低）79.63 %。主要原因是：相较去年，机关运行经费仅包含交通局机关本级，不包含下属事业单位。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 20.18 万元，其中：政府采购货物支出 20.18万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中，其中：一般公务用车12辆、一般执法执勤用车30辆、其他用车1辆，其他用车主要是工程业务用皮卡车；单价100万元以上通用设备1台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
